Kontrollera så att du valt rätt program i installationsmenyn. Många väljer exempelvis Edison Ekonomi Start trots att de har köpt en annan variant av Edison från oss.

Visa kompletterande information

Installationsnyckeln finns normalt på baksidan av CD-fodralet, men om du fått en uppdateringsskiva så står nyckeln numera tryckt överst på följebrevet till uppdateringen.

Visa kompletterande information

Vi har valt att inte ha några tryckta handböcker till programmet. Det främsta skälet är att det är svårt att hålla handböckerna uppdaterade i samma takt som vi vidareutvecklar och förbättrar programmet.

Istället har vi lagt in bra hjälptexter, som innehåller precis samma information som skulle ha funnits i en tryckt bok. Vi uppdaterar alltid dessa när vi ändrar något i programmet.

För att se hjälptexterna trycker du bara på F1. Då visas hjälpen för just det du arbetar med för tillfället. Du kan också ta fram hjälptexterna genom att välja Hjälp, Innehåll på menyraden.

De delar i programmet som är specifika för faktureringen och kund­reskontran syns först när du lagt upp en kundreskontra. Detta för att förenkla användar­gränssnittet för dem som inte använder faktureringen.

I trädet till vänster finns en mapp som heter Reskontror. Markera den och välj Ny. Fyll i vilket konto reskontran ska kopplas till (normalt 1510).

De delar i programmet som är specifika för leverantörs­reskontran syns först när du lagt upp en leverantörs­reskontra. Detta för att förenkla användar­gränssnittet för dem som inte använder denna funktion.

I trädet till vänster finns en mapp som heter Reskontror. Markera den och välj Ny. Fyll i vilket konto reskontran ska kopplas till (normalt 2440).

I trädet till vänster finns en mapp som heter Reskontror. Markera den och välj Ny. Fyll i vilket konto reskontran ska kopplas till.

Upprepa förfarandet om du ska lägga upp både en kund- och leverantörs­reskontra.

Kontonumret för kundreskontran är normalt 1510 och för leverantörsreskontran 2440.

Visa kompletterande information

Du kan ändra en faktura genom att ta upp den på skärmen (registre­rings­bilden) och helt enkelt ändra de uppgifter som är fel. Ändringarna kan både avse innehållet (vad som skrivs på papperet) och hur fakturan bokförs.

Alla fakturor som ännu inte skrivits ut kan ändras direkt på detta sätt. En faktura som skrivits ut kan också ändras, men då måste du först låsa upp den för ändring. Det görs på samma sätt som när du rättar ett verifikat, d v s genom att du klickar på knappen Alternativ och sedan väljer Lås upp fakturan för rättelse.

Visa kompletterande information

Det går att läsa in en fil med inbetalningar som du får från Bankgirot, PlusGirot eller din bank. Filen innehåller information som matchas mot din kundreskontra så att rätt fakturor prickas av som betalda. Samtidigt bokförs också inbetalningarna på rätt sätt. Allt detta sker automatiskt när du läser in filen.

Efter inläsningen kan du enkelt se vilka inbetalningar som inte kunde matchas eller som av någon anledning inte stämmer (dubbelbetalningar, fel belopp etc). Dessa måste du boka om för hand. Normalt utgör de en liten andel av inbetalningarna.

Läs mer i programmets hjälptexter, under Fakturering och kund­reskontra, Läsa in ankom­mande betalningar.

Det måste göras i två steg:

1. Skapa kravbreven.
2. Skriv ut dem.

I trädet till vänster finns en mapp som heter Journaler och under den en mapp som heter Kravbrev. Markera den och välj Ny.

Nu startar guiden Skapa kravbrev. I den väljer du vilka kunder som ska få kravbrev.

Efter att du skapat kravbreven öppnas dialogrutan för utskrift automatiskt. Om du i efterhand behöver skriva ut kravbrev kan du göra det i Utskriftscentralen eller genom att högerklicka på ett kravbrev i kravbrevsjournalen.

I trädet till vänster finns en mapp som heter Journaler och under den en mapp som heter Kravbrev. Markera den och välj Ny.

Nu startar guiden Skapa kravbrev. I den väljer du vilka kunder som ska få kravbrev.

Efter att du skapat kravbreven öppnas dialogrutan för utskrift automatiskt. Om du i efterhand behöver skriva ut kravbrev kan du göra det i Utskriftscentralen eller genom att högerklicka på ett kravbrev i kravbrevsjournalen.

I trädet till vänster finns en mapp som heter Inställningar (nederst). Under den finns det en mapp som heter Bankgirobetalningar och en som heter PlusGirobetalningar. Markera den betaltjänst du vill ställa in och välj Egenskaper.

I rutan Överföringssätt väljer du Ingen överföring (betalfilen skapas endast).

Visa kompletterande information

De hamnar i mappen Edison betalfiler som ligger i din personliga dokumentmapp (”Mina dokument”).

I internetbanken väljer du att ladda upp filen därifrån. För mer information om just detta moment ber vi dig kontakta supporten på din bank.

Från och med version 3.7 finns det en mapp i trädet till vänster som heter Ingående balans/öppningsbalans, men den finns endast när du har det första upplagda räkenskapsåret valt. Markera den och välj Egenskaper. Nu kan du ändra uppgifterna.

Om du har en äldre version av programmet väljer du istället räkenskapsåret före det första upplagda (det så kallade jämförelseåret). Där finns det en mapp i trädet till vänster som heter Utgående balans. Markera den och välj Egenskaper. Nu kan du ändra uppgifterna.

Om det första räkenskapsåret är avslutat kan du inte längre ändra den ingående balansen för året.

Om du behöver ändra den ingående balansen för ett senare räkenskapsår måste du göra det genom att registrera verifikationer på året innan. Den ingående balansen uppdateras då automatiskt. Om det föregående året är avslutat kan du inte längre ändra den ingående balansen.

Procentsatserna för moms, arbetsgivaravgifter och bolagsskatt är numera inbyggda i programmet och uppdateras per automatik när du installerar en ny version.

Kontrollera att du använder samma programversion (versionsnummer) som din revisor. Det är en förutsättning för att bokföringsdata ska kunna kopieras mellan programmen.

Du ser vilken version du använder under Hjälp, Om Edison på menyraden.